登康口腔：召募资金全体操纵环境

　　本项目总投资额为 22,390.76万元，拟利用现有的生产厂房及相关配套设施，通过购置行业领先的制膏生产设备、自动化牙膏灌装机和薄膜热收缩包装机、灌装车间后段设备及产品扫码追溯系统、DIY生产线、数字化多媒体设备等装备，搭建智能制造信息化管理系统，同时新建智能立体仓库以提高物流周转能力和供应链运行效率。

　　2018年 12月 24日，重庆市政府发布《重庆市发展智能制造实施方案（2019-2022年）》，推动我市 5,000家企业实施智能化改造。重庆市人民政府关于印发重庆市发展智能制造实施方案（2019-2022年）的通知，其中两处提及登康口腔：一是关于普及数字化装备年度计划，2021年，累计推动 1,500家企业开展数字化装备改造升级，重点引导重庆登康口腔护理用品股份有限公司等 15家消费品企业开展数字化装备升级改造；二是关于培育智能制造新模式年度计划，重点引导重庆登康口腔护理用品股份有限公司等 20家企业开展大规模个性化定制。

　　同时，面对新技术、新零售、新渠道的蓬勃发展，登康口腔正面临着更加激烈的市场竞争。新形势下多品种、小批量、个性化需求持续加剧，生产装备的数字化、智能化升级迫在眉睫。以大数据、云计算、人工智能为代表的新一代数字技术日新月异，催生了数字经济这一新的经济发展形态。消费互联网的充分发展为我国数字技术的创新、数字企业的成长以及数字产业的蓬勃发展提供了重要机遇。

　　项目实施后，公司在产能、效率、装备自动化和智能化水平等方面的综合实力将得到显著提升，公司生产管理能力得到进一步升级，更好的满足下游市场快速变化的需求，为公司可持续发展提供必要保障。依托智能仓储管理体系，公司的仓储运转效率将明显提升，将进一步提高生产与物流协同效率，实现产品存储、调配智能化，在减少劳动力费用支出的同时，降低外包库房仓储费用，有利于公司盈利能力的进一步提升。

　　信息化建设（包含 MES系统、 生产控制及信息系统集成实 施、批次管理 Batch SCADA集

　　本项目的实施不会导致公司原辅料及能源供应方式发生重大变化，原辅料及能源供应均采用原有方式供应，市场供应充足。

　　本项目系在现有厂房内对原有生产线的改造升级，项目建成后，公司将在现有环保处理设施的基础上，进行适当调整后对生产过程中产生的固废、废水、废气及噪声污染物进行合规处置，具体处理措施如下：

　　项目在设计中已充分考虑了相应的治理措施，因此项目的建设对环境无重大影响，具有较好的环境效益。该项目计划新增环保投入 35万元，主要为粉料站除尘系统改造，将使用募集资金进行投入。在本次发行募集资金到位之前，如发生相关支出，公司将先行使用自筹资金进行投入，待募集资金到位后再利用募集资金置换已投入的资金。

　　本项目为产能置换升级项目，根据项目可行性研究报告测算，本项目达产年份可产生销售收入 83,881.67万元，项目的税后静态投资回收期为 6.72年kb88.com。项目具有投资盈利前景，达产后将给公司带来良好的投资回报。针对新增产能、产量，公司将通过科学生产方式，积极开拓外部市场，加强销售人员培训，不断扩大经、分销网络等多种途径消化新增产能、产量。

　　公司目前销售区域主要为全国范围内的经销为主，直供区域主要以西南地区大型卖场kb88.com、超市为主，本募投项目达产后，牙膏设计年产能预计将达到 25,920.00万支，预计最终实现产量 23,328.00万支。

　　口腔清洁护理用品行业在欧美等发达国家的发展较为成熟，受到的重视程度更高，相较于欧美国家，我国对口腔清洁护理的重视程度则较低。随着我国经济的发展，我国国民对口腔健康的重视度在不断提升，行业需求预计会有较大空间，并带动口腔清洁护理用品行业市场规模相应增长。除此之外，发行人主要竞争对手近几年在口腔清洁护理用品行业进一步延伸产业链，开拓细分市场，本募投项目达产后将有力增强公司外部竞争实力。

　　本项目总投资额为 37,658.80万元，主要用于全渠道营销网络升级及品牌推广建设。全渠道营销网络升级包括线下和线上渠道升级，其中线下渠道升级包括新渠道的拓展和已有渠道的升级，线上渠道升级包括电商渠道和新零售渠道的拓展。品牌推广建设内容主要为强触点户外媒体、新媒体整合营销、形象广告及市场研究等方面的投入。本项目建成后，将提高公司在全域全渠的市场竞争能力，提升公司品牌知名度和影响力，从而扩大市场份额，推动公司长期持续健康发展。

　　（1）国家口腔产业政策支持。为进一步加强国民口腔健康工作，近年来，我国先后推出多项国家口腔产业政策，覆盖体系建设、行业标准、口腔服务机构监管、患者教育及口腔防治等多个方面，为口腔清洁护理用品行业的长期稳定发展，为本项目的实施创造了良好的政策环境。

　　口腔清洁护理用品行业受众广泛，其品牌价值及渠道价值是行业企业快速发展的核心，而口腔清洁护理用品直接应用于消费者口腔，其产品品质及功能受到消费者的高度关注。因此，品牌、渠道及产品的综合竞争成为市场竞争的主流。

　　口腔护理产品属于日常消费必需品，具有全域全渠的市场特征。口腔护理用品的市场推广必须依靠强大的营销网络才能触达更广大的消费者，因此，营销网络建设是口腔护理企业赢得市场竞争的关键要素之一。传统“经销+直销”的线下销售模式支撑了行业过往数十年的发展，但随着我国信息基础设施建设步伐的加快、互联网电商平台的崛起、网上支付安全水平的提升和快递物流行业的快速发展，电商渠道已发展成为重要的销售渠道，同时衍生出了社区团购、O2O到家零售、抖音等新零售渠道。为更好的满足消费者需求，应对市场竞争，口腔护理企业均纷纷加强多元化销售渠道建设，在巩固原有销售渠道的同时，布局和开发新销售渠道，实现“线上+线下”的全域全渠经营模式。

　　公司自成立以来，即深耕销售渠道的建立和营销网络的完善，通过几十年的开发、维护与运营，公司建立了经销模式、直供模式与电商模式并重的销售渠道体系，实现全国市场的有效覆盖，助推公司持续发展。但是由于渠道多元化、碎片化加剧以及电商和新零售业务的快速发展，公司的营销网络覆盖仍不够全面，仍存在大量潜在市场有待开发。

　　本项目将进一步建设和完善公司营销渠道，除对分销渠道、KA渠道等线下渠道进行升级、巩固现有渠道优势之外，更是加大了各类电商平台的投入以加快线上电商渠道的发展，同时通过 O2O到家平台与社区团购平台的拓展以实现新零售业务的快速突破，从而加强公司在渠道营销网络上的全面布局，提升公司全域全渠的市场竞争能力，有利于公司提高市场占有率和扩大销售规模。

　　品牌知名度和影响力是企业品牌定位、营销推广、研发技术、产品质量、市场网络和口碑等多方面因素的综合体现。随着居民生活水平的提高和消费理念、消费方式的转变，品牌知名度和影响力已经成为消费者选择口腔护理用品的重要依据。但同时品牌知名度和影响力的提升需要企业长期、持续的投入。

　　公司坚持以专业化为品牌核心价值，以国民化为品牌内核基因，以年轻化为活化品牌形象的举措，持续塑造专业而富有活力的民族口腔品牌“冷酸灵”。公司通过构建品牌代言人矩阵、创新开发火锅牙膏等社交类网红产品、建立私域会员体系等品牌创新举措，同时通过微信、微博、抖音、小红书、B站、知乎等数字化内容运营平台的深耕运营，不断刷新品牌年轻化的全域认知，提升品牌知名度度和影响力。

　　通过本项目的实施加大品牌建设投入，将持续扩大“冷酸灵”品牌触达的深度（专业化）和广度（国民化），提升品牌活性（年轻化）。一方面，深化与专业机构和专业渠道的合作，深挖冷酸灵品牌专业化价值；另一方面，紧跟年轻消费者触媒趋势，构建消费者数字化内容运营平台矩阵，扩大品牌声量、提升年轻用户黏性。通过品牌持续建设，进一步提升品牌知名度、忠诚度和美誉度，升级品牌形象和品牌价值，从而提升公司长期市场竞争能力，推动公司持续健康发展。

　　项目预计投资总额 37,658.80万元，其中渠道升级建设费用 14,898.80万元，占总金额的 39.56%，品牌推广费用 22,760.00万元，占总金额的 60.44%，具体明细如下：

　　拓展 711、罗森、全家等终端系统，用于进店条 码费、店内陈列、推广、促销及上刊支出等

　　渠道投资：中心电商平台、兴趣电商平台以及其 他电商平台的广告投放、促销商务合作、内容运 营相关服务采购支出等

　　线上电视（OTV）、数字电视（OTT）等数字媒 介品牌曝光、社交内容媒体的运营及推广，私域 平台建设及运营

　　主要原材料、辅 项目的实施不会 应均采用原有方 环保措施 项目属于非生产 不涉及新增环保 项目用地情况 项目不涉及工程 项目实施主体及 项目以登康口腔 如下：

　　材料以及燃料的供 致公司原辅料及能 供应，市场供应充 项目，无废气、废 入。 设和固定资产投资 度计划 投资和实施主体，

　　应情况 源供应方式发生重 足。 、噪音、固废产 ，不涉及新增用地 项目计划建设期为

　　本项目为费用性项目，不直接产生投资效益。项目建成后，有利于进一步巩固并加强公司的渠道营销网络，扩大销售规模和市场份额，提升品牌的影响力与认知度，巩固公司在该领域市场竞争力，推动公司持续、快速发展。

　　本项目总投资额为 3,638.66万元，用以提升公司口腔健康研究装备水平，持续增强口腔护理产品研究能力。通过购置先进的研发设备、招聘研发创新人才，并深入进行牙齿硬组织影响因素及生物活性抗敏技术研究、基于生物材料的口腔组织修复技术研究及数字化智能口腔产品研发与口腔数据平台建设。随着项目的顺利实施，可以持续直接提高公司研发创新能力、工艺设计能力和实验研发检测水平，为公司未来的发展提供技术支撑。项目建成后将进一步加强公司研发体系的软硬件实力，提升公司的研发水平。

　　口腔健康是全身健康的重要组成部分，通过口腔疾病的防治，可以明显提高整体健康水平，国家先后推出多项政策，提升居民口腔健康意识和行为能力，为口腔清洁护理用品行业的发展提供了大力支持。同时，随着经济的快速发展，居民可支配收入增加及消费观念转变，消费者对口腔清洁护理用品的功效要求越来越高，市场需求快速多变。

　　公司通过对方法开发、基础研究、产品开发、平台建设、工艺研究、质量检测等课题的研究，已具有无水牙膏、微胶囊等业内创新的生产工艺体系，为了持续满足市场差异化、工艺标准化和产品品质化的需求，需加大创新工艺技术的研发力度，丰富产品结构，提高市场占有率。本项目的顺利实施，有利于公司提升核心竞争力，持续保持行业竞争优势。

　　公司现具有较完整的口腔护理产品体系，现有产品可以满足不同群体对于口腔清洁护理的需求，但伴随着我国居民对口腔健康意识的不断增强，公司“十四五”期间将实施以口腔护理为主线，以口腔医疗与美容为辅线的发展战略，因此公司必须不断提升研发能力，加大对核心抗敏感技术迭代升级和儿童、老年口腔创新技术的研发，全面、深入地满足市场多样化需求，实现“提供口腔健康与美丽整体解决方案”的目标。本项目实施后，将有利于增强公司新技术的储备，提升公司自主创新能力，满足公司新产品的开发需求，进而丰富公司产品种类，增强公司产品竞争力。

　　随着口腔清洁护理用品行业的快速发展，行业竞争格局逐渐加剧，产品种类也在不断增加，产品研发能力直接关系到口腔清洁护理企业能否长期保持竞争优势，是企业长期发展中不可或缺的基础，改善研发条件也是公司长期发展的必然要求，因此，公司迫切需要对研发场地、设备、人才等进行有效配置和升级，以满足公司在基础研究、产品创新研究、产品质量检测及数字化管理等方面的发展需求，从而持续增强公司竞争优势，助推公司战略目标实现。

　　本项目的实施不会导致公司原辅料及能源供应方式发生重大变化，原辅料及能源供应均采用原有方式供应，市场供应充足。

　　本项目建成后，在研发活动开展过程中会产生少量的固废、废水及噪声污染物产生，具体处理措施如下：

　　2、废水：实验活动及办公活动产生的少量废水经现有污水处理站处理达标后，经市政管网排入市政污水处理厂。

　　3、噪音：研发设备运行噪声采用设备减震，设置消音器，研发区域墙体隔声等措施进行处置。

　　项目的污染治理主要依托于现有环保措施进行合规处置，不涉及新增环保投（六）项目用地情况

　　本项目以登康口腔为投资和实施主体，项目实施周期为 30个月。具体进度计划如下：

　　本项目为口腔健康研究中心建设项目，有助于公司未来经营战略的实现，不会直接产生经济效益。但项目的顺利实施将有利于公司利用已有技术成果进一步提升公司自主创新能力，并产生更多的创新方案，从而助力公司具备一定的市场先发优势，保护公司的知识产权，增强公司的核心竞争力。

　　本项目总投资额为 3,631.30万元，拟通过互联网、大数据、人工智能等新一代信息技术的深入应用，驱动企业进行业务模式、组织流程、商业模式的重构和创新。本项目的主要建设内容包括：优化升级 SAP企业资源计划系统、CRM客户关系管理系统、SFA销售自动化系统等，新建业务中台、数据中台、商业智能决策系统、CDP客户数据平台、全域全渠数字化用户运营平台、云资源及 IT基础设施等。项目建成后将进一步提升公司的数字化运营管理能力，加快企业对市场的反应速度，优化公司资源配置，建立科学决策体系，实现企业内部的纵向集成，企业间的横向集成，以及围绕客户价值的端到端集成。从而有效提升公司在敏捷运营、智能决策、风险控制、组织协同、业务创新、产品研发、客户体验、营销服务、用户运营等方面能力。

　　近年来，互联网、大数据、云计算、人工智能、区块链等技术加速创新，日益融入经济社会发展各领域全过程，数字经济已成为我们国家新的经济增长点和发展新动能，也正在成为重组全球要素资源、重塑全球经济结构、改变全球竞争格局的关键力量。党的十九大提出，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合，建设数字中国、智慧社会。党的十九届五中全会提出，发展数字经济，推进数字产业化和产业数字化，推动数字经济和实体经济深度融合。近年来国家先后出台了《网络强国战略实施纲要》《数字经济发展战略纲要》《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》等，从国家层面部署推动数字经济发展。

　　随着人们的生活方式发生了深刻变化，线上线下的新业态崛起、线上线下的加速融合，传统与新势力品牌的百家争鸣，都标志着一个新消费市场的开启。在新技术、新人群、新渠道等多方面推动下，消费品企业唯有及时把握不断变化的消费趋势，洞察新的消费者需求，在变化中快速准确地抓住消费者心理，才是企业实现生存与发展的根本之道。面对中国口腔清洁护理用品行业更为残酷的品牌之争、价格之争、促销之争、终端网络之争、人才之争和线上线下竞争，公司需紧紧抓住消费升级、互联网发展和健康中国这一难得的历史机遇，推动企业与互联网深度融合，在此背景下，企业数字化转型势在必行。

　　通过本次募投项目的实施，公司将搭建全渠道数字化用户运营平台，建立品牌与用户之间的紧密联系，实现更好的消费者洞察，完成对消费者资产价值的数据量化，建立用户全生命周期价值管理。同时将建成产品研发管理系统，通过对产品研发活动全生命周期管理和产品配方等技术文档数据归集管理，将产品研发需求与全渠道数字化用户运营平台、SAP企业资源计划系统、供应链协同管理系统等进行深度集成，帮助企业提升产品创新能力、缩短产品研发周期，有效管理研发产品质量、成本及范围等。

　　通过本次募投项目的实施，公司还将搭建业务中台和数据中台、商业智能决策系统，持续优化升级 SAP企业资源计划系统及 CRM客户关系管理系统。项目建成后将进一步提升企业的数字化运营管理能力，加快企业对市场的反应速度，优化企业资源配置，并帮助企业建立科学决策体系和打造数字化核心竞争力，从而推动企业高质量持续发展。

　　主要原材料、辅助 项目的实施不会导 应均采用原有方式 环保措施 项目属于非生产性 不涉及新增环保投 项目用地情况 项目在公司现有土 项目实施主体及进 项目以登康口腔为 下：

　　料以及燃料的供应 公司原辅料及能源 应，市场供应充足 目，无废气、废水 。 范围内进行，不涉 计划 资和实施主体，项

　　况 应方式发生重大变化 噪音、固废产生，对 新增用地的情况。 实施周期为 30个月

　　本项目为支撑性项目，不单独产生收益，但本项目通过互联网、大数据、人工智能等新一代信息技术的深入应用，将进一步提升公司的数字化运营管理能力，加快企业对市场的反应速度，有效提升公司在敏捷运营、智能决策、风险控制、组织协同、供应链优化、产品研发、客户体验、用户运营等方面能力。并驱动企业进行业务模式、组织流程、商业模式的重构和创新。